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導(dǎo)讀 今天小編來給大家分享一些關(guān)于報銷流程 采購付款報銷流程方面的知識吧，希望大家會喜歡哦
1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫
今天小編來給大家分享一些關(guān)于報銷流程 采購付款報銷流程方面的知識吧，希望大家會喜歡哦
1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實，由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等)；
2、采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周內(nèi)報賬，采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章，復(fù)印件、白條將不予受理，采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票，交回財務(wù)部，以便財務(wù)做賬。
本文到此結(jié)束，希望對大家有所幫助。
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