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倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)（庫(kù)房盤點(diǎn)管理規(guī)定）一、目的為了規(guī)范庫(kù)房的存貨管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、保證貨物安全，降低庫(kù)存管理風(fēng)險(xiǎn)，確保帳實(shí)相符，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本文件適用于公司本部盤點(diǎn)。三、定義存貨盤點(diǎn)：盤點(diǎn)人員通過(guò)對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)部的貨物進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)、核對(duì)以確定庫(kù)房?jī)?nèi)同一商品的貨物數(shù)量、狀態(tài)、保質(zhì)期是否與系統(tǒng)庫(kù)存（帳面庫(kù)存）完全一致的一種管理活動(dòng)。帳實(shí)相符：截至某時(shí)點(diǎn)，帳面庫(kù)存信息（品種、數(shù)量、型號(hào)）與實(shí)際盤點(diǎn)的庫(kù)存信息完全一致。日動(dòng)盤點(diǎn)：當(dāng)天對(duì)昨日有出入庫(kù)動(dòng)作的商品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)商品數(shù)量與系統(tǒng)帳務(wù)核對(duì)，確保帳實(shí)相符。月盲盤點(diǎn)：每月末對(duì)本月所有在庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行盲盤，導(dǎo)出的庫(kù)存盤點(diǎn)表將系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量清空。節(jié)假日盤點(diǎn)：物流為控制運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，檢驗(yàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作質(zhì)量，保證假期存貨安全，在國(guó)家法定假日后完成一次盤點(diǎn)工作。四、要求庫(kù)存準(zhǔn)確率標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)確率＝100%五、盤點(diǎn)管理規(guī)定1 、盤點(diǎn)范圍：公司本部紙張庫(kù)及耗材庫(kù)2 、盤點(diǎn)周期：分為日動(dòng)盤、月全盤；日動(dòng)盤為明盤，月全盤必須為盲盤；月全盤定于每月最后一天（遇周六、日提前一天）盤點(diǎn)人員：除倉(cāng)儲(chǔ)人員外，財(cái)務(wù)部須派人員參與月盤點(diǎn)監(jiān)盤；日動(dòng)盤由庫(kù)管員獨(dú)立完成。盤點(diǎn)方式及步驟：1）日動(dòng)盤點(diǎn)盤點(diǎn)操作步驟：①庫(kù)管員每天早晨在系統(tǒng)里導(dǎo)出昨日有過(guò)出、入庫(kù)動(dòng)作的商品明細(xì)②在庫(kù)存明細(xì)表格保留相關(guān)字段：貨品編號(hào)、貨品名稱、單位、本期結(jié)存數(shù)量，并增加實(shí)盤數(shù)量及差異；③根據(jù)日動(dòng)盤點(diǎn)表系統(tǒng)在庫(kù)數(shù)量進(jìn)行實(shí)物的盤點(diǎn)。對(duì)于有差異數(shù)量及時(shí)核對(duì)昨日出入庫(kù)單。2）月盲盤點(diǎn)盤點(diǎn)操作步驟：①盤點(diǎn)前一天請(qǐng)各部門將手中的手工單全部錄入系統(tǒng)，庫(kù)管員將系統(tǒng)中未審核單據(jù)進(jìn)行審核（含出庫(kù)、入庫(kù)），把庫(kù)存商品提前整理歸類；盤點(diǎn)當(dāng)日，各銷售部門銷售出單截單時(shí)間為下午一點(diǎn)；②儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)當(dāng)日盤點(diǎn)表進(jìn)行打印并清空庫(kù)存數(shù)量，一式兩聯(lián)，兩點(diǎn)鐘開(kāi)始進(jìn)行全盤；③由財(cái)務(wù)部提供兩名監(jiān)盤人員，由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一分工進(jìn)行盤點(diǎn)；④有垛卡的商品需要在垛卡上填寫盤點(diǎn)日期，盤點(diǎn)數(shù)量，盤點(diǎn)人簽字；對(duì)于整箱貨物無(wú)需拆箱清點(diǎn)，對(duì)于拼箱必須開(kāi)箱清單并在箱體外加貼箱貼，注明箱內(nèi)商品明細(xì)；⑤在盤點(diǎn)的同時(shí)，注意所盤點(diǎn)耗材商品的保質(zhì)期是否臨期或超期，對(duì)于此類商品需要在盤點(diǎn)表中注明臨期或超期的數(shù)量；⑥盤點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)貨物擺放位置在盤點(diǎn)表中查找該商品，防止盤點(diǎn)丟品；⑦盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人員在盤點(diǎn)表上簽字后上交財(cái)務(wù)部。⑧實(shí)物盤點(diǎn)完畢后，財(cái)務(wù)部將實(shí)盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，并與系統(tǒng)賬庫(kù)存進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)的核對(duì)；產(chǎn)生差異由盤點(diǎn)人員進(jìn)行二次復(fù)核，如有差異及時(shí)更改，無(wú)差異則由財(cái)務(wù)升成差異表；提交內(nèi)容：盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)報(bào)告；月全盤報(bào)表由財(cái)務(wù)部及儲(chǔ)運(yùn)部各保管一份，財(cái)務(wù)部將實(shí)際庫(kù)存錄入系統(tǒng)形成差異；日動(dòng)盤報(bào)表由庫(kù)管員自行保存裝訂；6 、提交日期和方式：每月5日前將上月的月度全盤差異結(jié)果上報(bào)公司總經(jīng)理；六、節(jié)假日盤點(diǎn)國(guó)家法定7天長(zhǎng)假（春節(jié)、國(guó)慶節(jié)），各地庫(kù)房在放假前一周內(nèi)及放假后的第一個(gè)工作日必須各完成一次全盤。國(guó)家法定3天假期（元旦、端午、中秋、勞動(dòng)節(jié)、清明），在放假前一周內(nèi)必須完成一次全盤，在放假后的第一個(gè)工作日內(nèi)完成一次動(dòng)盤。盤點(diǎn)結(jié)果虛假上報(bào)或隱瞞不報(bào)的處罰規(guī)定：如發(fā)現(xiàn)有盤點(diǎn)結(jié)果的數(shù)據(jù)不真實(shí)的，則對(duì)直接盤點(diǎn)人員及管理者進(jìn)行嚴(yán)厲經(jīng)濟(jì)處罰。處罰視其輕重而定。盤點(diǎn)差異處理類型：差異類型主要為：收貨時(shí)型號(hào)、數(shù)量錯(cuò)誤；原廠封箱，開(kāi)箱后短少；庫(kù)內(nèi)短少；備、發(fā)貨錯(cuò)誤；

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