目前大家應(yīng)該是對(duì)采購員工作流程（采購部崗位職責(zé)及工作）比較感興趣的，所以今天好房網(wǎng)小編CC就來為大家整理了一些關(guān)于采購員工作流程（采購部崗位職責(zé)及工作）方面的相關(guān)知識(shí)來分享給大家，希望大家會(huì)喜歡哦。

采購員工作流程（采購部崗位職責(zé)及工作）

一、目的作用

1可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是采購部的上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)。

采購部的工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、工作職責(zé)

采購計(jì)劃的編制

負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、設(shè)備、檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

物資供應(yīng)：

1負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

2認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，掌握物資供應(yīng)情況。

3及時(shí)采購物資采購計(jì)劃中提出的各類物資，做到既要價(jià)格合理，又要保證質(zhì)量。

4負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。

5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購原則進(jìn)行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，實(shí)現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

采購物資的入庫與結(jié)算：

1負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

2對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)退貨。

供貨單位的質(zhì)量審核：

1參加對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。

2加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

3負(fù)責(zé)制訂物資采購工作各項(xiàng)管理制度。

4建立可靠的物資供應(yīng)基地，會(huì)同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評(píng)估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供應(yīng)。

負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。

與企業(yè)內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項(xiàng)和突發(fā)問題。

負(fù)責(zé)廢舊物資的出售及處理。

完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

四、職責(zé)權(quán)限

1對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。

2有權(quán)要求倉庫保管員提供報(bào)庫存表。

3采購權(quán)：

1大宗原輔材料的采購權(quán)。

2辦公用品、用具及勞動(dòng)保護(hù)用品、工裝的采購權(quán)。

3公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán)。

5檢驗(yàn)用品及用具的采購權(quán)。

6企業(yè)用燃料的采購權(quán)

五、工作標(biāo)準(zhǔn)

1堅(jiān)決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，并且圓滿地完成。

2根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃和物資庫存情況編制合理的采購計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、 按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供了物資保障。

3嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對(duì)物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng)，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

5根據(jù)各部門需求計(jì)劃，實(shí)行定期訂購和定量訂購方式，達(dá)到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。

6對(duì)供應(yīng)商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固可靠，對(duì)物資供應(yīng)的情報(bào)工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求。

7對(duì)業(yè)務(wù)員的日常管理嚴(yán)格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。

8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

采購部工作流程

一、主要工作內(nèi)容

采購部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗(yàn)用品的采購工作及外委加工工作。

依據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)物料采購計(jì)劃、各部門提交的物品使用計(jì)劃及庫存報(bào)表，采購部計(jì)劃員分解采購計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認(rèn)后，分解下達(dá)采購計(jì)劃給各相關(guān)采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購計(jì)劃進(jìn)行比價(jià)后，確定供應(yīng)商進(jìn)行采購。

物料到貨時(shí)業(yè)務(wù)員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進(jìn)行初檢，確認(rèn)數(shù)量，核實(shí)無誤后，在到貨通知上簽字確認(rèn)，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財(cái)務(wù)，第一聯(lián)返回采購部，物料入庫待驗(yàn)。

月底結(jié)帳時(shí)如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務(wù)員填寫入庫單，采購部負(fù)責(zé)人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號(hào)、代碼、檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)并簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部依據(jù)入庫單及合格報(bào)告單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、采購程序

1 采購工作以“采購計(jì)劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。

2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。

3 在可行時(shí)，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

4 采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專業(yè)知識(shí)，能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有較好的談判技能。

5 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計(jì)劃、零星采購計(jì)劃，該計(jì)劃是采購活動(dòng)的基本依據(jù)。

6 采購部經(jīng)理根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計(jì)劃分配給不同的采購責(zé)任人。

7 采購責(zé)任人員在收到采購計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋給計(jì)劃制訂部門，以便計(jì)劃部門及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

8 采購人員將采購計(jì)劃逐項(xiàng)核對(duì)評(píng)定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號(hào)、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時(shí)，需注明新的定約時(shí)間。

9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。

10 簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評(píng)議。

11 采購計(jì)劃中，未列入評(píng)定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險(xiǎn)采購；風(fēng)險(xiǎn)采購必須在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

12 訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

13 貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。

14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

15 外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時(shí)、正確地申請(qǐng)、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)資料；

b)對(duì)重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購人員組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評(píng)審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，也可以送回檢驗(yàn)，具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；

c)由采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

d)由技術(shù)工程部組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評(píng)，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。

e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量保證部管理并納入公司質(zhì)量報(bào)表中。

三、驗(yàn)貨控制程序

供應(yīng)商將物料送到倉庫，倉庫管理人員在接收送來的物料時(shí)，應(yīng)對(duì)其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對(duì)和登記。

倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)填寫送檢單并送到，由質(zhì)檢人員實(shí)施驗(yàn)證，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)采購物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴(yán)方式驗(yàn)證或檢驗(yàn)方可入庫；涉及專業(yè)技術(shù)設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)同時(shí)通知技術(shù)設(shè)備使用單位技術(shù)人員參與質(zhì)量驗(yàn)收。

對(duì)于外協(xié)加工產(chǎn)品或其他場(chǎng)所檢驗(yàn)的物料，倉庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作。

采購部管理制度

直接上級(jí)：總經(jīng)理；

部門性質(zhì)：負(fù)責(zé)采購、供應(yīng)材料、備品配件其他物資；

管理權(quán)限：受辦公室委托，行使對(duì)采購、供應(yīng)的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)；

管理職能：合理地組織采購，并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；

采購部職責(zé)：服從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴(yán)格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負(fù)責(zé)；

負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計(jì)劃。認(rèn)真組織原輔材料、包裝物的供應(yīng)與采購，做好原輔材料、包裝物等備品配件的進(jìn)、出、存庫統(tǒng)計(jì)核算工作；

制訂本部的工作計(jì)劃和目標(biāo)；

了解市場(chǎng)上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；

調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；

采購方式設(shè)定；

對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評(píng)估；

采購前要詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)；

合理編制采購計(jì)劃、實(shí)施采購；

處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系；

1組織對(duì)物資市場(chǎng)信息的搜集和分析；

1檢查、考核、評(píng)比采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力；

1完成臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)；

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