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想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于設備管理制度方面的知識都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關于設備管理制度方面的知識分享給大家，希望大家會喜歡哦。
1、企業(yè)設備管理制度
2、（一）、設備采購
3、1、請購：由項目部根據(jù)預算內(nèi)已列入采購目錄的貨物編制請購單并經(jīng)有關主管人員簽字批準,財務主管應對請購單內(nèi)容是否符合預算要求進行審核。
4、未經(jīng)芝士回答允許不得轉載加本文內(nèi)史容，否則將展視四為名侵權
5、2、編制采購訂單：項目部對這項經(jīng)過批準的請購單發(fā)出采購訂單，并與供應商訂立采購合同。采購訂單應正確填寫機械設備的商品品名、價格、廠商名稱和地址等，預先予以編號并經(jīng)過被授權的采購人員簽名。其正聯(lián)應送交供應商，副聯(lián)則送至廠部的驗收部門和編制請購單的部門。
6、3、驗收商品：設備運到后，項目部首先應對照所收機械設備與采購訂單上的要求是否相符，如品名、說明、數(shù)量、到貨時間等，然后再盤點零部件并檢查有無損壞。
7、分應正但爭每裝，書勞效。
8、驗收后，驗收部門應根據(jù)已收貨的采購訂單編制一式多聯(lián)、預先編號的驗收單，作為驗收和檢驗機械設備的依據(jù)。驗收人員將機械設備送交倉庫時，應取得經(jīng)保管人員簽字的收據(jù)。
9、學制業(yè)邊區(qū)戰(zhàn)光證越書按。
10、4、編制付款憑單：項目部應編制要求付款憑單，以確定供應商發(fā)票的內(nèi)容與相關的驗收單、訂購單的一致性以及發(fā)票計算的正確性；付款憑單要預先編號，并附上采購訂單、采購合同、驗收單和供應商發(fā)票。由被授權人在付款憑單上簽字，以示批準照此憑單要求付款。
11、5、付款：財務部門在付款前應先確定供應商發(fā)票的內(nèi)容與相關的驗收單、合同、訂購單的一致性以及發(fā)票計算的正確性。應付賬款部門要核查購置的機械設備實物，并在應付賬款明細賬中加以記錄。最后，財務主管在付款憑單上簽字以確定到期日付款。財務部門有關人員將機械設備記入固定資產(chǎn)賬戶并確定使用年限、折舊率和凈殘值。
12、（二）、設備的保養(yǎng)維護
13、1、設備潤滑管理：
14、（1）、各項目部設潤滑專業(yè)員負責設備潤滑專業(yè)技術管理工作。
15、（2）、每臺設備都必須制訂完善的設備潤滑“五定”圖表和要求，并認真執(zhí)行。設備潤滑“五定”圖表的內(nèi)容是：定點：規(guī)定潤滑部位、名稱及加油點數(shù)；定質：規(guī)定每個加油點潤滑油脂牌號；定時：規(guī)定加、換油時間；定量：規(guī)定每次加、換油數(shù)量；定人：規(guī)定每個加、換油點的負責人。
16、（3）、要認真執(zhí)行設備用油三清潔(油桶、油具、加油點)，保證潤滑油(脂)的清潔和油路暢通，防止堵塞。
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