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自查自糾報(bào)告（突出問(wèn)題自查自糾報(bào)告范文）

項(xiàng)目部在接到關(guān)于《**》的通知后，積極開(kāi)展質(zhì)量自查自糾，認(rèn)真查找質(zhì)量管理方面的不足，并對(duì)照實(shí)施方案、結(jié)合自身職責(zé)，明確檢查目標(biāo)、分解落實(shí)質(zhì)量檢查任務(wù)。現(xiàn)將檢查有關(guān)情況報(bào)告如下：

1本次檢查情況概述

在質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，工程管理、質(zhì)量管理、工程技術(shù)、設(shè)備物資、測(cè)量隊(duì)及試驗(yàn)室等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參加，對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況、關(guān)鍵部位試驗(yàn)的資料、“三檢制”落實(shí)情況、技術(shù)交底工作、原材料檢測(cè)臺(tái)賬及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制等相關(guān)方面進(jìn)行檢查。并聯(lián)合分包隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)良心溝臨建工程、**工程以及完工的**施工資料進(jìn)行了全面檢查。在檢查中，對(duì)存在的問(wèn)題資料及時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)臨建工程完工部分的質(zhì)量問(wèn)題下發(fā)整改要求，同時(shí)對(duì)即將開(kāi)始的開(kāi)挖支護(hù)工作召開(kāi)了“關(guān)于《**工程施工準(zhǔn)備會(huì)》?！?/p>

從檢查情況看，項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系完善，試驗(yàn)臺(tái)賬記錄真實(shí)且有效，進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)資料完整、齊全，**工程、**工程、**工程施工質(zhì)量明顯提高。從全體人員質(zhì)量意識(shí)上看，項(xiàng)目部管理人員、施工分包隊(duì)負(fù)責(zé)人以及現(xiàn)場(chǎng)施工人員質(zhì)量意識(shí)明顯提高。

2檢查工作開(kāi)展情況1質(zhì)量保證體系的建立

為認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量管理的規(guī)定，切實(shí)做好工程質(zhì)量管理工作，項(xiàng)目部成立了質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，建立健全質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量保證措施，以合同為制約，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系管理，強(qiáng)化施工過(guò)程中的質(zhì)量管理職能，明確質(zhì)量管理責(zé)任。

為增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，項(xiàng)目部全體管理人員及施工隊(duì)組織開(kāi)展“強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，推行目標(biāo)管理責(zé)任制”培訓(xùn)，對(duì)施工全過(guò)程工程質(zhì)量進(jìn)行全面的管理與控制，使質(zhì)量保證體系延伸到各施工部位和各項(xiàng)工作中。通過(guò)明確分工，密切協(xié)調(diào)與配合，使工程質(zhì)量得到有效地控制。通過(guò)對(duì)整個(gè)工程的全面動(dòng)態(tài)管理，從而確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理體系文件見(jiàn)表1。

表1 質(zhì)量管理體系文件檢查記錄

序號(hào)

名稱(chēng)

備注

1

質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃

**[2017]技案007號(hào)

2

質(zhì)量管理工作計(jì)劃

**[2017]技案009號(hào)

3

質(zhì)量責(zé)任書(shū)

項(xiàng)目部全體管理人員簽訂質(zhì)量承諾書(shū)

4

質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

**[2018]3號(hào)

5

黃金峽項(xiàng)目部質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則

**[2018]20號(hào)

6

落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收三檢制度

**[2018]24號(hào)

7

**項(xiàng)目質(zhì)量管理保障體系

**[2018]26號(hào)

2試驗(yàn)檢測(cè)情況

現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)工作按招標(biāo)文件、監(jiān)理工程師要求和相應(yīng)規(guī)程規(guī)范進(jìn)行，保證進(jìn)場(chǎng)材料、半成品以及成品質(zhì)量滿(mǎn)足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。

（1）材料試驗(yàn)

工程使用的材料（如水泥、鋼筋、砂石、粉煤灰、外加劑等），按規(guī)范要求及頻率進(jìn)行取樣檢測(cè)。

（2）標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)

工程標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)包括：混凝土配合比試驗(yàn)、砌體工程砂漿配合比試驗(yàn)等。

（3）現(xiàn)場(chǎng)工藝試驗(yàn)

為確保主要施工工藝科學(xué)合理，施工方案確定后，結(jié)合工程的實(shí)際情況，在施工前，對(duì)各個(gè)選定的主要施工工藝進(jìn)行試驗(yàn)，確定各項(xiàng)施工參數(shù)，從而指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工。

現(xiàn)場(chǎng)工藝試驗(yàn)包括：碾壓混凝土試驗(yàn)、灌漿試驗(yàn)、鋼材焊接試驗(yàn)以及機(jī)械連接試驗(yàn)等。

3關(guān)鍵部位試驗(yàn)檢測(cè)工作

項(xiàng)目部本年度完成了一期土埂圍堰塑性混凝土防滲墻的施工，根據(jù)設(shè)計(jì)及規(guī)范要求對(duì)圍堰填筑和防滲墻工程分別進(jìn)行了壓實(shí)度及塑形混凝土滲透試驗(yàn)。

（1）一期土埂圍堰壓實(shí)度試驗(yàn)

2018年6月23日，監(jiān)理人員、質(zhì)檢人員與試驗(yàn)室人員在圍堰現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展圍堰填筑壓實(shí)度試驗(yàn)檢測(cè)。

圍堰土方壓實(shí)度試驗(yàn)

（2）防滲墻混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)

根據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)要求，在防滲墻施工過(guò)程中，對(duì)每個(gè)槽段分別留取一組試件進(jìn)行抗壓強(qiáng)度檢測(cè)?；炷量箟簭?qiáng)度檢測(cè)報(bào)告見(jiàn)下圖二。

防滲墻混凝土抗壓強(qiáng)度報(bào)告

（3）防滲墻混凝土滲透系數(shù)檢測(cè)

2018年5月18日，對(duì)防滲墻進(jìn)行鉆孔降水頭試驗(yàn)（檢測(cè)混凝土滲透系數(shù)等指標(biāo)）。

（4）防滲墻混凝土抗?jié)B等級(jí)試驗(yàn)

2018年6月23日，對(duì)防滲墻混凝土試件進(jìn)行抗?jié)B等級(jí)檢測(cè)。

4“三檢制”落實(shí)情況

（1）嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)主、監(jiān)理及相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)制度，項(xiàng)目部實(shí)行內(nèi)部“三檢制”(班組初檢、施工隊(duì)復(fù)檢、項(xiàng)目部終檢)。

（2）初檢由作業(yè)班組長(zhǎng)(或兼職質(zhì)檢員)負(fù)責(zé)，初檢合格后，報(bào)施工隊(duì)專(zhuān)職質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢；施工隊(duì)專(zhuān)職質(zhì)檢員進(jìn)行全面檢查，合格后報(bào)質(zhì)量管理部專(zhuān)職質(zhì)檢員終檢；質(zhì)量管理部專(zhuān)職質(zhì)檢員以有關(guān)技術(shù)文件、設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃為依據(jù)，及時(shí)對(duì)工序的施工質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，做出是否合格的判斷，若不合格，填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)論通知單，通知施工隊(duì)，執(zhí)行《不合格品控制程序》，專(zhuān)職質(zhì)檢員進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證，直到合格為止。

以一期土埂圍堰防滲墻工程為例，現(xiàn)場(chǎng)槽孔驗(yàn)收從“三檢”開(kāi)始。首先是由班組長(zhǎng)對(duì)造孔質(zhì)量進(jìn)行檢查。造孔質(zhì)量控制要點(diǎn)：槽孔孔深不小于設(shè)計(jì)孔深，孔斜率符合設(shè)計(jì)要求（≤4‰），造孔班報(bào)表要做到齊全、準(zhǔn)確、清晰。檢查合格后報(bào)施工隊(duì)專(zhuān)職質(zhì)檢員。

其次是由施工隊(duì)專(zhuān)職質(zhì)檢員全面檢查，包括收集造孔巖樣；用測(cè)針量測(cè)槽孔孔深；收集并檢查施工造孔班報(bào)。檢查合格后報(bào)質(zhì)量管理部專(zhuān)職質(zhì)檢員終檢。

質(zhì)量管理部在接到通知后，在班組長(zhǎng)、施工隊(duì)專(zhuān)職質(zhì)檢員的共同見(jiàn)證下，對(duì)上述檢測(cè)項(xiàng)目重新檢測(cè)，以及對(duì)清孔質(zhì)量進(jìn)行評(píng)測(cè)，清孔質(zhì)量控制要點(diǎn)：接頭刷洗做到孔底淤積不再增加，用測(cè)餅加測(cè)針組合的方法測(cè)出孔底淤積（≤100mm），用泥漿三件套測(cè)出孔內(nèi)泥漿的密度（≤3）、黏度（≤35s）和含砂量（≤8%）。

（3）在“三檢”合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量部專(zhuān)職質(zhì)檢員向監(jiān)理提交報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單(樣式如圖五所示)，由監(jiān)理對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量合格并予以簽認(rèn)后再轉(zhuǎn)入下道工序，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，禁止進(jìn)行下道工序施工。監(jiān)理確認(rèn)的工序表格見(jiàn)圖六所示。

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