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自查自糾報告（突出問題自查自糾報告范文）

項目部在接到關(guān)于《**》的通知后，積極開展質(zhì)量自查自糾，認(rèn)真查找質(zhì)量管理方面的不足，并對照實施方案、結(jié)合自身職責(zé)，明確檢查目標(biāo)、分解落實質(zhì)量檢查任務(wù)。現(xiàn)將檢查有關(guān)情況報告如下：

1本次檢查情況概述

在質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，由項目經(jīng)理牽頭，工程管理、質(zhì)量管理、工程技術(shù)、設(shè)備物資、測量隊及試驗室等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參加，對項目部質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況、關(guān)鍵部位試驗的資料、“三檢制”落實情況、技術(shù)交底工作、原材料檢測臺賬及現(xiàn)場質(zhì)量控制等相關(guān)方面進(jìn)行檢查。并聯(lián)合分包隊負(fù)責(zé)人對良心溝臨建工程、**工程以及完工的**施工資料進(jìn)行了全面檢查。在檢查中，對存在的問題資料及時進(jìn)行整改，對臨建工程完工部分的質(zhì)量問題下發(fā)整改要求，同時對即將開始的開挖支護(hù)工作召開了“關(guān)于《**工程施工準(zhǔn)備會》。”

從檢查情況看，項目部質(zhì)量保證體系完善，試驗臺賬記錄真實且有效，進(jìn)場材料報驗資料完整、齊全，**工程、**工程、**工程施工質(zhì)量明顯提高。從全體人員質(zhì)量意識上看，項目部管理人員、施工分包隊負(fù)責(zé)人以及現(xiàn)場施工人員質(zhì)量意識明顯提高。

2檢查工作開展情況1質(zhì)量保證體系的建立

為認(rèn)真貫徹國家有關(guān)工程質(zhì)量管理的規(guī)定，切實做好工程質(zhì)量管理工作，項目部成立了質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，建立健全質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量保證措施，以合同為制約，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系管理，強(qiáng)化施工過程中的質(zhì)量管理職能，明確質(zhì)量管理責(zé)任。

為增強(qiáng)質(zhì)量意識，項目部全體管理人員及施工隊組織開展“強(qiáng)化質(zhì)量意識，推行目標(biāo)管理責(zé)任制”培訓(xùn)，對施工全過程工程質(zhì)量進(jìn)行全面的管理與控制，使質(zhì)量保證體系延伸到各施工部位和各項工作中。通過明確分工，密切協(xié)調(diào)與配合，使工程質(zhì)量得到有效地控制。通過對整個工程的全面動態(tài)管理，從而確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。質(zhì)量管理體系文件見表1。

表1 質(zhì)量管理體系文件檢查記錄

序號

名稱

備注

1

質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃

**[2017]技案007號

2

質(zhì)量管理工作計劃

**[2017]技案009號

3

質(zhì)量責(zé)任書

項目部全體管理人員簽訂質(zhì)量承諾書

4

質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

**[2018]3號

5

黃金峽項目部質(zhì)量管理獎懲實施細(xì)則

**[2018]20號

6

落實現(xiàn)場質(zhì)量驗收三檢制度

**[2018]24號

7

**項目質(zhì)量管理保障體系

**[2018]26號

2試驗檢測情況

現(xiàn)場試驗工作按招標(biāo)文件、監(jiān)理工程師要求和相應(yīng)規(guī)程規(guī)范進(jìn)行，保證進(jìn)場材料、半成品以及成品質(zhì)量滿足設(shè)計及規(guī)范要求。

（1）材料試驗

工程使用的材料（如水泥、鋼筋、砂石、粉煤灰、外加劑等），按規(guī)范要求及頻率進(jìn)行取樣檢測。

（2）標(biāo)準(zhǔn)試驗

工程標(biāo)準(zhǔn)試驗包括：混凝土配合比試驗、砌體工程砂漿配合比試驗等。

（3）現(xiàn)場工藝試驗

為確保主要施工工藝科學(xué)合理，施工方案確定后，結(jié)合工程的實際情況，在施工前，對各個選定的主要施工工藝進(jìn)行試驗，確定各項施工參數(shù)，從而指導(dǎo)現(xiàn)場施工。

現(xiàn)場工藝試驗包括：碾壓混凝土試驗、灌漿試驗、鋼材焊接試驗以及機(jī)械連接試驗等。

3關(guān)鍵部位試驗檢測工作

項目部本年度完成了一期土埂圍堰塑性混凝土防滲墻的施工，根據(jù)設(shè)計及規(guī)范要求對圍堰填筑和防滲墻工程分別進(jìn)行了壓實度及塑形混凝土滲透試驗。

（1）一期土埂圍堰壓實度試驗

2018年6月23日，監(jiān)理人員、質(zhì)檢人員與試驗室人員在圍堰現(xiàn)場開展圍堰填筑壓實度試驗檢測。

圍堰土方壓實度試驗

（2）防滲墻混凝土抗壓強(qiáng)度試驗

根據(jù)設(shè)計技術(shù)要求，在防滲墻施工過程中，對每個槽段分別留取一組試件進(jìn)行抗壓強(qiáng)度檢測?；炷量箟簭?qiáng)度檢測報告見下圖二。

防滲墻混凝土抗壓強(qiáng)度報告

（3）防滲墻混凝土滲透系數(shù)檢測

2018年5月18日，對防滲墻進(jìn)行鉆孔降水頭試驗（檢測混凝土滲透系數(shù)等指標(biāo)）。

（4）防滲墻混凝土抗?jié)B等級試驗

2018年6月23日，對防滲墻混凝土試件進(jìn)行抗?jié)B等級檢測。

4“三檢制”落實情況

（1）嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)主、監(jiān)理及相關(guān)質(zhì)量檢驗制度，項目部實行內(nèi)部“三檢制”(班組初檢、施工隊復(fù)檢、項目部終檢)。

（2）初檢由作業(yè)班組長(或兼職質(zhì)檢員)負(fù)責(zé)，初檢合格后，報施工隊專職質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢；施工隊專職質(zhì)檢員進(jìn)行全面檢查，合格后報質(zhì)量管理部專職質(zhì)檢員終檢；質(zhì)量管理部專職質(zhì)檢員以有關(guān)技術(shù)文件、設(shè)計圖紙、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及檢驗試驗計劃為依據(jù)，及時對工序的施工質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，做出是否合格的判斷，若不合格，填寫檢驗結(jié)論通知單，通知施工隊，執(zhí)行《不合格品控制程序》，專職質(zhì)檢員進(jìn)行跟蹤檢查驗證，直到合格為止。

以一期土埂圍堰防滲墻工程為例，現(xiàn)場槽孔驗收從“三檢”開始。首先是由班組長對造孔質(zhì)量進(jìn)行檢查。造孔質(zhì)量控制要點：槽孔孔深不小于設(shè)計孔深，孔斜率符合設(shè)計要求（≤4‰），造孔班報表要做到齊全、準(zhǔn)確、清晰。檢查合格后報施工隊專職質(zhì)檢員。

其次是由施工隊專職質(zhì)檢員全面檢查，包括收集造孔巖樣；用測針量測槽孔孔深；收集并檢查施工造孔班報。檢查合格后報質(zhì)量管理部專職質(zhì)檢員終檢。

質(zhì)量管理部在接到通知后，在班組長、施工隊專職質(zhì)檢員的共同見證下，對上述檢測項目重新檢測，以及對清孔質(zhì)量進(jìn)行評測，清孔質(zhì)量控制要點：接頭刷洗做到孔底淤積不再增加，用測餅加測針組合的方法測出孔底淤積（≤100mm），用泥漿三件套測出孔內(nèi)泥漿的密度（≤3）、黏度（≤35s）和含砂量（≤8%）。

（3）在“三檢”合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量部專職質(zhì)檢員向監(jiān)理提交報驗申請單(樣式如圖五所示)，由監(jiān)理對其進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確認(rèn)質(zhì)量合格并予以簽認(rèn)后再轉(zhuǎn)入下道工序，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，禁止進(jìn)行下道工序施工。監(jiān)理確認(rèn)的工序表格見圖六所示。

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